2021年企业税务筹划_合理避税的方法-税师爷

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多种税筹方案安全合规省心节税

财政奖励

核定征收

税负优化

成本无票

财政奖励

入驻税优园区
最高奖励地方部分90%

例：A企业入驻税优园区后，2020年交税1000万，获得地方政府奖励405万元，实际纳税金额595万元。

核定征收

免征企业所得税
降低税率

例：A企业年交税1000万，成立个独只需交税550万。仅一种方案节税55%

税负优化

成本展示不充分
优化业务结构

例：A企业原本交税600万元，税负优化后，实际交税150万元。

真实成本无发票

成立采购中心还原业务场景
解决成本缺票问题

例：A企业真实发生成本支出，但无法取得发票，通过建立采购中心补全发票，当省发票金额的25%。

未做节税

就像钱包上有个破洞

辛苦的利润

不断流失

税师爷税务筹划

帮你合规节省每一分钱

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量身定制·专属方案

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建筑设计行业

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互联网行业

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税务筹划案例

CASES

营销传播

技术服务

管理咨询

某营销策划公司，企业属于一般纳税人，不含税年销售额1000万，不含税成本850万，其中150万的成本可取6%专票，700万无法获取发票。该企业找到我们后，我们综合考量企业需求，选择最优节税方式，我们建议企业注册两家个人独资企业，达到节税目的。

企业节税前
税种	计算公式	纳税额（万）
增值税	10006%-1506%	51
附加税	51*12%	6.12
企业所得税	(1000-150-6.12)*25%	210.97
分红个税	(1000-150-6.25-248.47)*20%	126.582
纳税总额	394.672万

企业节税后
税种	计算公式	纳税额（万）
增值税	10006%-7003%-150*6%	30
附加税	30*12%	3.6
企业所得税	(1000-850-3.6-100)10%+1002.5%	7.14
分红个税	(1000-850-3.6-7.14）*20%	27.852
纳税总额	68.592万

策划前

394.672万

策划后

68.592万

节省

326.08万

节省比例

82.62%

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上海某软件开发公司，根据2020年末企业结算数据，企业税前利润为1000万（其中不可抵扣收入的无票成本490万），增值税300万，税负压力大，企业希望寻求解决方案。我们结合客户实际情况，采用注册园区有限公司、以及成立一家独资企业的方式为客户出具方案。

企业节税前
税种	计算公式	纳税额（万）
增值税	-	300
企业所得税	1000*25%	250
分红个税	100075%20%	150
财政扶持资金	-	-
纳税总额	700万

企业节税后
税种	计算公式	纳税额（万）
增值税	-	300
企业所得税	(1000 -500)*25%	128
分红个税	(1000-500-127.5)*20%	76.5
财政扶持资金	-	208
纳税总额	295.56万

策划前

700万

策划后

295.56万

节省

404.44万

节省比例

57.78%

获取免费方案

某咨询服务公司，企业为小规模纳税人，不含税年销售额450万，不含税实际成本300万，但其中250万无法获取发票，该企业找到我们后，我们综合企业需求和最优结算方式，我们建议转换主体身份，注册一家个独公司，达到节税目的。

企业节税前
税种	计算公式	纳税额（万）
增值税	450*3%	13.5
附加税	13.5*12%%	1.62
企业所得税	(450-50-1.62)*25%	99.595
个人所得税	(450-50-1.62-99.6)*20%	59.757
纳税总额	174.472万

企业节税后
税种	计算公式	纳税额（万）
增值税	450*3%	13.5
附加税	13.5*12%	1.62
企业所得税	无需缴纳	0
个人所得税	45010%30%-4.05	9.45
纳税总额	24.57万